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| 加強協作細致分析 努力提升財政預算績效管理水平 |
| 2023/10/9 14:49:50 來源：市總工會 打印本頁 |
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近年來，連云港市總工會加強財政預算績效管理工作，對每一個預算項目進行梳理，對每一個流程中出現的問題進行查找原因，及時調整，并將績效管理成果應用到實際工作中，更好地促進預算項目提質增效，發揮財政預算績效管理的作用。
一、存在問題
這幾年的績效管理工作取得了一些經驗，同時也發現存在著一些問題需要進一步改進。
一是目標值編制不全面�？冃е笜司幹七^程中發現，核心績效指標編制目標值不全面，存在著模糊不清的現象，數量指標值和成本指標值混淆。
二是實際值執行有偏差。在績效運行監控過程中發現，資金使用半年工作計劃存在著與實際不符的現象，有的大于半年實際支出數，有的小于半年實際支出數。
三是完成值評價不到位。在績效自評價過程中發現，績效指標目標值與實際工作完成情況存在匹配度不高的現象，有的還存在著過于零碎的現象，不足以說明項目實際完成情況。
二、分析原因
針對以上的情況，通過召開座談會，上門請教等方式進行深入了解和分析，主要是以下幾點原因：
一是認識不到位。對于績效管理工作不僅僅是財務部室一個部室的工作，涉及方方面面，全單位都要重視績效管理工作，要將預算收支納入績效管理的認識不到位。在績效填報過程中，業務部室對績效管理工作的重要性認識不足，對“要錢需評審，花錢講績效”的理念認識不到位。
二是學習不透徹。對于新出臺的文件資料等沒有做到第一時間學習，績效管理工作業務性強，學習過程中存在畏難情緒，學習不深不透，在實際操作中就會存在著不切實際的現象發生。
三是聯系不緊密。無論是績效指標編制、績效運行監控還是績效自評價中出現的問題，主要是財務部室和業務部室聯系不緊密，在填報編制績效目標值時，沒有及時與業務部室溝通，單純的由財務部室自行填報，沒有根據業務部室的實際填報，造成與實際業務結合不緊密。
三、改進措施
一是提高思想認識。及時向主要領導匯報，取得工作支持和理解。召開專題工作會議，講透績效管理的重要性。明確職責分工，組織專門人員統籌負責。
二是加強業務培訓。將業務部室和財務部室的人員集中起來，學習培訓績效管理業務工作。尤其是學習培訓支出事前績效評估、績效目標編制、績效運行監控、績效自評價、績效成果應用等五大環節全流程，每個流程填報時的關鍵點和注意點都要一一培訓到位。
三是改變工作方法。將之前的以財務部室填報為主，改為業務部室填報為主。第一步，將績效管理項目填報表格和文檔都導出預算一體化系統，整合需要填報的資料，將填報關口前置；第二步，由需要花錢的業務部室完成基礎信息填寫；第三步，由財務部室審核并完善相關財務方面的基礎信息；第四步，經雙方核實后再上傳預算一體化系統中的績效管理填報系統送審；第五步，積極與財政部門保持聯系，及時請示解決工作中存在的難點。
四、取得實效
近年來，在市財政局相關處室的精心指導下，市總工會每年都對績效管理工作進行分析研判，對存在的問題及時查找原因，及時整改到位，取得一定的效果。
一是加強了互相協作關系。通過此次績效工作總結，進一步理順三個方面的協作關系，即總工會與內部部室之間的協作、總工會業務部室與財務部室之間的協作、總工會與財政部門之間的協作，推動形成同心同向、協調一致的局面。
二是加強了績效成果應用。對于績效管理監控和自評價過程中出現的問題，及時整改，對工作方法進行調整，業務部室與財務部室的聯系更加緊密，績效管理過程中出現的問題及時得到回應，有利于績效成果的應用到位。
三是提高了績效管理水平。對于績效管理工作中的五大環節有了更清晰的了解，每年對每一個流程有針對性地加強和改進，提高了單位的績效管理水平。在決策環節，建立績效評估機制；在編制環節，強化績效目標管理；在執行環節，做好績效運行監控；在完成環節，做深做實績效評價；在應用環節，強化結果運用，相信市總工會的績效管理工作在市財政局的領導下每年都會上一個新臺階，為工運事業發展提供有力的保障。
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